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01.我是一般纳税人，因核定的发票不够，如需多领50份千元版的增值税发票，需预交多少税金？
你公司肯定是增值税辅导期一般纳税人，辅导期一般纳税人增值税专用发票月领购数量为25份，如果需要增加用量，要将当月已开具的增值税专用发票上价款的合计数依4%的征收率预缴增值税，预缴的增值税可以抵当月的应交增...查看完整版>>我是一般纳税人，因核定的发票不够，如需多领50份千元版的增值税发票，需预交多少税金？02.我是辅导期一般纳税人,我开的普通发票是一般普通发票还是增值税普通发票,税率是多少,可不可以抵扣
一般纳税人辅导期，既拥有一般纳税人资格，期间所开具的一般普通发票及增值税发票税率均为17%，辅导期间的进项税可以进行抵扣，但须延后一个月方可抵扣；税率计算方法为：（开票额/1.17）*17%...查看完整版>>我是辅导期一般纳税人,我开的普通发票是一般普通发票还是增值税普通发票,税率是多少,可不可以抵扣03.我是辅导期的一般纳税人，应交税金科目作错如何调整？
收到发票时应做凭证借：库存商品 借：待摊费用-待抵扣进项税金 贷：材料采购 此月抵扣时借：应交税金-应交增值税（进项税金）贷：待摊费用-待抵扣进项税金 其他完全正确！...查看完整版>>我是辅导期的一般纳税人，应交税金科目作错如何调整？04.什么是一般纳税人,什么是普通发票,什么是增值税发票?
增值税纳税人在申请办理一般纳税人的认定手续之前，应依照规定的一般纳税人的标准，进行自我鉴定。凡符合一般纳税人条件的，应按下列规定的时期，向主管税务机关申请办理增值税一般纳税人的认定。 1、新开业的符合一...查看完整版>>什么是一般纳税人,什么是普通发票,什么是增值税发票?05.关于小规模纳税开据的增值税发票能否给一般纳税人抵扣
你需要到税务机关去代开增值税专用发票,只有开到这种发票,交给购货方后才能进行抵扣.若你公司是商业企业,税率为4%若你公司是工业企业,税率为6%南京国信税务师事务所白下营业部回答...查看完整版>>关于小规模纳税开据的增值税发票能否给一般纳税人抵扣06.如果是一般纳税人，开了普通发票怎么交增值税呢？谢谢
一样是按17%交,具体计算是:用票面金额除以1.17 变为不含税收入,再乘以17%的税率.得出应交增值税,进应交增值税-销项税金贷方,参与进项抵扣后差额缴税....查看完整版>>如果是一般纳税人，开了普通发票怎么交增值税呢？谢谢07.增值税一般纳税人给我公司开具增值税普通发票，税率是17％，对吗
增值税普通发票是一种新式的普通发票，是通过金税防伪系统开具的，上面的税率只是对方的，跟你们没有关系，你只要按上面的金额加税额入帐即可，对任何企业都没有抵扣作用，其它可以不用过问。...查看完整版>>增值税一般纳税人给我公司开具增值税普通发票，税率是17％，对吗08.一般纳税人开具给小规模纳税人增值税发票了，怎么处理？
按理是可以入帐的，又不能抵税再说了电脑又不是生产产品的原料和加工修理费，即便是一般纳税人都不抵税的，除非是做固定资产入帐 而且仅限东北地区我不明白你们的会计为什么不能做账...查看完整版>>一般纳税人开具给小规模纳税人增值税发票了，怎么处理？09.如果我公司（一般纳税人）7月19日收到一张增值税发票，10月18日还能否抵扣？
不能了，超过了90天。你可以把发票退给原开票单位，并让你公司所属税务机关证明此发票未通过认证抵扣（或未抵扣）。让其给你重新开一张就行了（对方同时会开个负数发票的）。我以前遇过一次这种情况。 当然政策如下：...查看完整版>>如果我公司（一般纳税人）7月19日收到一张增值税发票，10月18日还能否抵扣？10.普通发票的税号和以后的一般纳税人增值税票的税号是不是一样的
纳税人有税号，发票没有税号。如是小规模纳税人，转为一般纳税人后的税号是相同的。...查看完整版>>普通发票的税号和以后的一般纳税人增值税票的税号是不是一样的

 

 

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