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01.请教税金问题
本月借：原材料（库存商品） 应交税金-增值税（待抵扣进项税） 贷：银行存款下月可以抵扣时：借：应交税金-增值税（进项税） 贷：应交税金-增值税（待抵扣进项税）希望能帮上你...查看完整版>>请教税金问题02.急！！！二月报税!请教资产负债表应交税金
1月份的税金应该是在2月初缴纳的，所以反映在1月份资产负债表“应交税金”上的应为未交税金1200元资产负债表上的“应交税金”表示未交税金，所以要填正数表示未交金额补充：月末计算营业税的分录就是这么做的：借：主...查看完整版>>急！！！二月报税!请教资产负债表应交税金03.急于请教关于主营业务税金及附加
仍然要先计提，摘要里面要说明是补上月的。1）借：主营业务税金及附加 贷：其他应交款－文化事业建设费2）借：其他应交款－文化事业建设费 贷：银行存款－××银行...查看完整版>>急于请教关于主营业务税金及附加04.请教什么情况下用应交税金、产品销售税金及附加?
销售产品时，分为价内税和价外税，增值税是价外税用销项税－进项税等于应交税金，而价内税包括、营业税、消费税、在计提营业税时做： 借：主营业务税金及附加 贷：应交税金－应交营业税 交纳时：...查看完整版>>请教什么情况下用应交税金、产品销售税金及附加?05.工资的计提与发放及社保、税金的问题?
计提，本月工资 借：管理费用 营业费用 贷：应付工资 借：应付工资——代扣个人所得税 贷： 应交税金——应交个人所得税 计提本月福利费（直接按计税工资的14%计提,以免年底调账） 借：管理费用 营业费用...查看完整版>>工资的计提与发放及社保、税金的问题?06.施工完了要交纳税金的问题？？
要缴纳的税种有：1、营业税 收入的3%2、城建税 营业税的7%3、教育费附加 营业税的3%4、印花税 根据签订的合同性质不同适用的税率也不同5、个人所得税6、增值税 如果有销售收入则需缴纳增值税，如果只有施工收入...查看完整版>>施工完了要交纳税金的问题？？07.应交税金增值值税明细账的问题
增值税明细帐是有专门的帐页来登帐的，所以进项税额、进项税额转出和销项税额这些三级明细记完相应的借贷方后再记入相应的明细中，本月交的上月应交增值税自然就记一个借方数，同时在借方的已交税金明细中也记上。你...查看完整版>>应交税金增值值税明细账的问题08.免抵退企业,每次退回的税金作帐问题?
出口退回的增值税，直接放入应交税金-应交增值税-出口退税贷方即可，与原应交税金-应交增值税借方金额自然抵平。其他税种退回时作补贴收入，再退回年度计入纳税所得。一般不必计提，计提时借:应收补贴款 贷：补贴收...查看完整版>>免抵退企业,每次退回的税金作帐问题?09.请问有关应交税金问题?
如你公司是属于生产企业,则借:原材料 贷:应交税金-应缴增值税(进项税转出)如你公司是属于商品流通企业,则借:营业费用 贷:应交税金-应缴增值税(进项税转出)...查看完整版>>请问有关应交税金问题?10.未交税金年末数据是否可以为负？说明什么问题？
未交税金年末数据可以为负（借方余额），包含的内容：“应交税金-应交增值税”科目借方余额的留抵税金；“应交税金-未交增值税”科目借方余额的多交增值税；通过“应交税金”科目核算的其他应交税金，月末借方余额的...查看完整版>>未交税金年末数据是否可以为负？说明什么问题？

 

 

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