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关于增值税票，急！

王朝知道·作者佚名  2009-07-25  
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分类: 商业/理财 >> 财务税务
 
问题描述:

一公司给我公司开增值税发票一张,金额3962元.由于种种原因,我公司只付给对方3260元.余款不再给付.财务科长要求将余款放在“其他应付款”里。那牵扯到增值税问题，怎么办啊？我要验票是全额验，税金由我公司全额抵扣，那记在“其他应付款”里的金额应该是多少？有没有税金？

参考答案:

业务过程中的债务关系，未付给对方的金额应该入应付账款而不是其他应付款，所以应该这样处理

借：原材料 3386.32

应交税金 575.68

贷:现金或银行存款 3260.00

应付账款702.00

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