负数发票问题
我公司在上月开出的增值税销售票,购贷方已经认证,但对方说:"她们那里的退税处因为发票打印色度不强不予退税,我对此很不理解?对方要求我公司重新开票,我该怎么做账呢?我们上月交了税的,本月再开我们本月的进项足够抵扣,我的账务该如何处理呢?
参考答案:对方已经认证,那肯定是收不回来了,你让对方到他的税务局开退货证明(一定要有)给你,然后你开一正一负两张发票给对方认证和做账,这样就不会出现重复认证和做账了.
另外既然你交了税,对方也认证抵扣(当月认证发票当月抵扣)了,那你在此月开了一正一负两张发票,就不存在重复交税问题了
我公司遇到过这情况,就是这么解决的